中共北海市银海区纪律检查委员会 北海市银海区监察委员会主办
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中共北海市银海区纪律检查委员会 2018年部门预算

发布时间:2018/2/13 15:14:33

   

 

第一部分:纪委概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:纪委2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表(略)

2:一般公共预算支出情况表(略)

3:一般公共预算基本支出情况表(略)

4:“三公”经费预算支出情况表(略)

5:政府性基金预算支出情况表(略)

6:部门收支总体情况表(略)

7:部门收入总体情况表(略)

8:部门支出总体情况表(略)

 

第三部分:纪委2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。(注意:一定要对2018年“三公”经费预算安排与去年对比增减变动原因进行说明)

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如:当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分:名词解释(结合本部门预算,对专业性较强的预算名词进行解释)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:纪委概况

一、部门职能

(一)负责贯彻落实上级党委、纪委及区委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助区委抓好党风廉政建设。

(二)负责贯彻落实上级政府有关行政监察工作的决定,实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡(镇)政府及其主要负责人、区政府直属企业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行上级政府的政策、法律法规以及上级颁发的决议和命令的情况。

(三)负责检查处理区委和区政府各部门、各乡(镇)党的组织和政府部门、区委政府管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规、行政法规的案件,决定或取消对这些案件中党员和干部的处分;受理党员干部的控告和申诉; 必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

部门:

    中共北海市银海区纪律检查委员会、

        北海市银海区监察委员会

 

     人员构成:

银海区纪委监委

部门

姓名

职务

领导班子

庞唐声

区委常委、纪委书记、监察委主任

 

副书记、副主任

万卫平

副书记、副主任

庞世燕

常委、监委委员、审理室负责人

 

常委、信访室负责人

彭友桂

区监委委员

办公室

吴家顺

办公室负责人

黄祥洪

干部

党风政风监督室

吴家顺

党风政风监督室负责人

刘延河

副主任科员

 

科员

信访室

 

常委、信访室负责人

 

主任科员

案件监督管理室

 

案件监督管理室负责人

叶永兴

主任科员

案件审理室

庞世燕

常委、监察委委员、审理室负责人

陈其源

主任科员

  纪检监察室

 

纪检监察室负责人

曹锡超

科员

区委巡察办

吴业达

区委巡察办副主任

韦伟召

区委巡察办干部

驻区委办纪检组

王运龙

驻区委办纪检组组长

吴文星

驻区委办纪检组副组长

驻区政府办纪检组

 

驻区政府办纪检组组长

 

驻区政府办纪检组副组长

纪检监察信息中心

黄双双

纪检监察信息中心干部

 

纪检监察信息中心干部

     第二部分:纪委 2018年部门预算公开报表2018年部门预算报表作为附件公开,以下说明编制表格公开的注意事项)

编制说明:《一般公共预算支出情况表》、《政府性基金预算拨款支出预算情况表》、《部门收入预算总体情况表》、《部门支出预算总体情况表》应当细化公开到支出项级科目,《一般公共预算基本支出情况表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分:纪委2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计2603800元(上年收入总计2007800元,同比增加595971元,同比增长22.9%)。包括:

1.财政拨款收入1953800元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入650000元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:盘活存量资金

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2603800元(上年支出总计2007800元,同比增加595971元,同比增长22.9%)。包括:

1.一般公共服务(类)2297400元:主要用于监察体制改革运行经费、办案经费使用、以及日常机构运行办公费用。

4.社会保障和就业(类)140000元:主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)84000元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

 纪委2018年度一般公共预算支出1543800元,其中:基本支出1543800元,项目支出410000元。

一般公共服务支出基本支出1237400元,项目支出410000元;社会保障和就业支出基本支出140000元;医疗卫生与计划生育支出基本支出82400元;住房保障支出基本支出840000元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算0元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少56200元,同比减少100%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排纪委机关、4个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算0元。2018年,纪委、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费预算0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费预算0元。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

    纪委2018年度政府性基金支出0元。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2018年(某部门)本级及下属单位共有(1)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(2603800)元,较2017年预算增加(595971)元,增长(22.9%,与2017年预算增加,主要原因是:监察体制改革需要运行经费,纪委日常的办公开支、两个纪检组、2017年新成立的信息中心机构日常运行经费以及开展巡察工作的相关运行经费皆由纪委承担。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额472500元,其中:政府采购货物支出472500元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额472500元,占政府采购预算总额的100 %

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备141台(套),100元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,(本部门)共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年0个重点项目进行了绩效评价。纪委监委坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实党中央、国务院的要求,以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段,通过扎实细致工作,强化绩效管理理念,逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则,组织自评,落实本部门绩效考评结果,完善单位财务管理制度,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,保证了资金使用的合规性。

第五部分  名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表_[115001]银海区纪律检查委员会.xls

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